浙江歐萊格裝飾材料有限公司
社
會
責(zé)
任
報
告
報告日期：2021年10月
關(guān)于本報告
1 報告范圍
本報告以浙江歐萊格裝飾材料有限公司為主體，披露了2020年企業(yè)履行政治、經(jīng)濟、社會和生態(tài)責(zé)任方面的內(nèi)容。
2 稱謂說明
為表述方便，報告把“浙江歐萊格裝飾材料有限公司”簡稱為“歐萊格”、“浙江歐萊格”。
3 報告時間和頻次
2020年10月30日至2021年10月01日，部分數(shù)據(jù)及內(nèi)容超出上述范圍。
本報告為年度報告。
4 報告發(fā)布形式
本報告以電子文檔形式發(fā)布，其中電子文檔可在浙江歐萊格裝飾材料有限公司網(wǎng)站（http://1xbet-livechat.com/fazhanlicheng.html）下載閱讀。
一、浙江歐萊格裝飾材料有限公司簡介和企業(yè)文化
1.公司簡介
公司簡介
浙江歐萊格裝飾材料科技有限公司于2013年成立，公司專業(yè)致力于自主研發(fā)生產(chǎn)中高端澆鑄型工業(yè)有機玻璃板材（別稱亞克力板材）裝修材料，產(chǎn)品行銷國內(nèi)30多個省市，已成為該行業(yè)內(nèi)國內(nèi)最優(yōu)秀的供應(yīng)商，占地80畝由董事長徐世武家族全資建廠。工廠位于浙江省湖州市東林鎮(zhèn)瑞興路，離江浙滬各碼頭近交通便利。歐萊格是研發(fā)生產(chǎn)高端品質(zhì)澆筑亞克力板材的公司，項目總投資1.82億，注冊資本3500萬元。占地面積四萬余平方米，總建筑面積：六萬平方米，擁有華東地區(qū)6條先進澆筑生產(chǎn)流水線，雄厚的研發(fā)技術(shù)團隊，采用國際大牌模具，原料均使用國內(nèi)外知名品牌中石油、浙石化、日本三菱、美國璐彩特、德國羅姆等大牌MMA，滿足各種客戶需求。歐萊格生產(chǎn)的亞克力板材經(jīng)精密系統(tǒng)一體化管控，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。歐萊格年產(chǎn)能2萬噸，專業(yè)生產(chǎn)各類高端品質(zhì)亞克力板材，板材質(zhì)量性能各方面都屬于高水平。歐萊格以雄厚的生產(chǎn)力和研發(fā)技術(shù)實力，高端品質(zhì)的產(chǎn)品，成為了國內(nèi)外高端客戶的不二選擇。
公司已通過ISO9001、ISO14001、ISO4501國際質(zhì)量認證，擁有4項實用新型專利，是中國石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會亞克力板材行業(yè)協(xié)會副會長單位、中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會全國有機玻璃行業(yè)協(xié)會理事單位以及杭州文成商會副會長單位，獲得浙江省科技型中小企業(yè)榮譽。公司產(chǎn)品廣泛用于各種廣告燈箱、招牌、指示牌、展架、櫥柜、衛(wèi)浴等。公司秉持“以客戶及市場需求為導(dǎo)向”、“以雙贏為核心”的營銷理念，實施廠家、經(jīng)銷商和用戶的“共生、共贏、共維護”戰(zhàn)略，共同培養(yǎng)有序市場，最大限度地維護廣大客戶和用戶的市場利益。在激烈的市場競爭中，我們將不斷努力，不斷創(chuàng)新開發(fā)高品質(zhì)的新產(chǎn)品，以我們優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品回饋客戶。
2.企業(yè)文化
1、公司的使命：打造全球最大的高端亞克力澆筑板材制造商，成就歐萊格品牌。
2、公司的愿景：成為所有客戶最值得信賴的伙伴。
3、核心價值觀：誠信，愛國，創(chuàng)新，奮斗，高效。
4、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：
科學(xué)生產(chǎn)，提高顧客滿意
規(guī)范操作，減少環(huán)境污染
關(guān)愛生命，預(yù)防安全事故
遵紀(jì)守法，追求不斷改進
二、組織架構(gòu)及主要產(chǎn)品
1、組織架構(gòu)圖
2、主要產(chǎn)品
浙江歐萊格裝飾材料有限公司專業(yè)致力于自主研發(fā)生產(chǎn)中高端澆鑄型工業(yè)有機玻璃板材（別稱亞克力板材）裝修材料，我們的產(chǎn)品行銷國內(nèi)30多個省市，已成為該行業(yè)內(nèi)國內(nèi)最優(yōu)秀的供應(yīng)商。
主要產(chǎn)品圖片如下：
三、經(jīng)濟責(zé)任
（一）戰(zhàn)略方向
1）長、中、短期主要戰(zhàn)略目標(biāo)
公司不斷加大研發(fā)創(chuàng)新投入、加強研發(fā)創(chuàng)新力度，持續(xù)提升科技水平；繼續(xù)推進精益制造，不斷夯實提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的全面能力；建設(shè)發(fā)展公司品牌，開拓國內(nèi)市場；建立生態(tài)供應(yīng)鏈，關(guān)注上下游供應(yīng)鏈健康；大力引進專業(yè)人才，提升公司經(jīng)營各個環(huán)節(jié)的專業(yè)度；整合各方資源，大力推行商業(yè)模式創(chuàng)新和管理模式創(chuàng)新，為成為行業(yè)龍頭企業(yè)而努力。
2）戰(zhàn)略發(fā)展方向及目標(biāo)
1、大力推行全員改善，持續(xù)提升運營效率
繼續(xù)推進全員改善的廣度和深度，全面減少七大浪費，激勵全體員工在更廣泛、更深層次的領(lǐng)域?qū)嵤┤珕T改善提案，保持持續(xù)改善機制的規(guī)范運作，形成持續(xù)改善的文化氛圍，達到提升產(chǎn)品質(zhì)量、改進現(xiàn)場管理、消除安全隱患、降低運營成本、提高勞動效率的目的，為制造出高性價比、高質(zhì)量、耐用可靠的產(chǎn)品提供保障。
2、繼續(xù)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)水平
根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展階段，繼續(xù)完善公司技術(shù)創(chuàng)新體系，加強基礎(chǔ)研發(fā)條件建設(shè)，建立以公司經(jīng)營戰(zhàn)略為目標(biāo)，以市場需求為導(dǎo)向的信息溝通機制。繼續(xù)加大研發(fā)投入，加強市場調(diào)研活動，研究國內(nèi)外消費者需求趨勢，確保研發(fā)項目按時有序推進，實現(xiàn)突破。
3、持續(xù)引進優(yōu)秀人才，加大內(nèi)部人才培養(yǎng)力度
在革新、提升、轉(zhuǎn)變的主題下，公司始終堅持認為人才是公司持續(xù)成長的基石，始終保持開放的人才觀，大力引進優(yōu)秀人才，并創(chuàng)造有利的條件使其能夠發(fā)揮最大的作用。加強價值觀引導(dǎo)，開展批評與自我批評，鼓勵員工勇于創(chuàng)新、積極改善，并鼓勵員工自主學(xué)習(xí)、不斷進步。同時加大對內(nèi)部人才的培訓(xùn)力度，使其適應(yīng)公司快速發(fā)展的步伐，發(fā)揮老員工的積極作用。
4、用好中國市場，創(chuàng)建品牌和渠道
隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，國內(nèi)對彩妝系列產(chǎn)品的需求也越來越大。公司將在原有線上線下內(nèi)銷的基礎(chǔ)上，精細布局在品牌、渠道和團隊方面的發(fā)展計劃，建立公司自己的品牌和銷售渠道，加大國內(nèi)市場的推進力度，努力提高品牌知名度。公司將加大調(diào)研力度，迎合中國消費群體的需求，積極研發(fā)設(shè)計適合中國市場的產(chǎn)品。
5、增強產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)意識，努力達到合作共贏
公司的上游供應(yīng)商供貨質(zhì)量和供貨速度是公司為下游客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)，公司將建立相應(yīng)的制度，引進相應(yīng)的管理人才，幫助供應(yīng)商提高管理水平和生產(chǎn)能力，協(xié)同供應(yīng)商共同進步；公司以“成就客戶”為唯一存在的理由，想客戶所想，做客戶所需，加大對消費者需求的研究，積極開發(fā)設(shè)計符合客戶預(yù)期的產(chǎn)品。
6、深化內(nèi)控管理，加強風(fēng)險控制
深化內(nèi)控體系建設(shè)，進一步強化內(nèi)部審計經(jīng)濟監(jiān)督職能，持續(xù)推進風(fēng)險管理融入整個經(jīng)營管理流程。強化公司管理目標(biāo)，完善和優(yōu)化公司管理流程，提升公司經(jīng)營效果和效率。
（二）市場業(yè)績
1）市場地位
目前亞克力板材全國產(chǎn)量大約在50萬噸左右，年產(chǎn)值超過75億元，產(chǎn)地分布在江西、浙江、廣東、安徽等地，湯臣、歐萊格、新濤屬于較大的生產(chǎn)企業(yè)。
亞克力板材的研究開發(fā)，距今已有一百多年的歷史。1872 年丙烯酸的聚合性被發(fā)現(xiàn): 1880年甲基丙烯酸的聚合性為人知曉: 1901年丙烯聚丙酸脂的合成法研究完成: 1927年運用前述合成法嘗試工業(yè)化制造: 1937 年甲基酸脂工業(yè)制造開發(fā)成功，由此進入規(guī)模性制造。二戰(zhàn)期間因亞克力具有優(yōu)異的強韌性及透光性，首先，被應(yīng)用于飛機的擋風(fēng)玻璃，坦克司機駕駛室的視野鏡。1948 年世界第一只 亞克力浴缸的誕生，標(biāo)志著亞克力的應(yīng)用進入了新的里程碑。
進入21世紀(jì)以來，亞克力材料因其較好的透明性、化學(xué)穩(wěn)定性、力學(xué)性能、耐候性，同時密度小、易加工、相對普通玻璃不易碎等優(yōu)點，被應(yīng)用到建筑、廣告、工業(yè)、照明等領(lǐng)域，產(chǎn)品涉及到建筑裝飾、廣告燈箱、門窗燈罩、遮陽采光、防護聲屏、家居飾品等方方面面的應(yīng)用。隨著市場的大面積需求，亞克力企業(yè)數(shù)量，也如雨后春筍般激增，行業(yè)經(jīng)過這么些年發(fā)展,整個行業(yè)產(chǎn)能已接近50萬噸/年，生產(chǎn)線約在150條，企業(yè)五十多家。由于原材料價格連年來不斷上漲，環(huán)保監(jiān)管力度加大，勞動力成本上升,國外固廢停止進口,使得整個亞克力行業(yè)開工率不足。制約了行業(yè)產(chǎn)量的提升,目前開工率大約在(60-70%)年用新料15萬噸左右，再生料25萬噸左右，總的產(chǎn)能大約在35-40萬噸/年。行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)該在800-10000人。這兩年亞克力行業(yè)出口PMMA呈上升趨勢,有生產(chǎn)廠直營出口(一般占年產(chǎn)值的10%,目前做出口的占規(guī)模企業(yè)的2/3)和貿(mào)易代理出口，產(chǎn)量一年大約在3萬噸左右。并有逐年增加的趨勢。
本司核心產(chǎn)品澆鑄型有機玻璃板材，是國內(nèi)銷量第2、省內(nèi)第1的生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品廣銷國內(nèi)市場
圖1 亞克力板材下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)
2）業(yè)務(wù)增長和新增市場
公司加強市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以“創(chuàng)新破難，擴大規(guī)模增實力”的理念為指導(dǎo)思想，立足于公司的技術(shù)優(yōu)勢，繼續(xù)維護好原有經(jīng)銷商的服務(wù)工作，利用品牌優(yōu)勢，堅持長期業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)方針、擴張市場份額。
四、管理責(zé)任：
1、管理層的經(jīng)營責(zé)任
公司已實行經(jīng)營責(zé)任制，總經(jīng)理每年給公司管理層下達經(jīng)營指標(biāo)，要求定期匯報公司的經(jīng)營情況，包括生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)運行、稅務(wù)、利潤等有關(guān)情況，每年對經(jīng)營者進行一次考核。高層領(lǐng)導(dǎo)又把經(jīng)營責(zé)任層層分解給下屬各部門，每年對各部門進行業(yè)績考核。
2、財務(wù)方面的責(zé)任
公司依據(jù)國家會計準(zhǔn)則以及相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全了包括資產(chǎn)管理、資金管理、技術(shù)開發(fā)費用管理、成本核算規(guī)范、財務(wù)報告管理規(guī)范等規(guī)章制度。公司按照董事會要求進行財務(wù)預(yù)算和決算，建立了全面的財務(wù)報表體系，按月編制和上報各類財務(wù)會計報表。對公司重大投資決策和經(jīng)營活動進行財務(wù)分析，規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險。
根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)管理制度，公司完善內(nèi)控制度，強化內(nèi)部制約制度，所有業(yè)務(wù)均須由經(jīng)辦人注明事由，部門負責(zé)人審核和公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以確認其真實性和合法性，財務(wù)部嚴(yán)格把關(guān)。公司各類費用支出嚴(yán)格按規(guī)定權(quán)限進行審批。對重大項目建設(shè)資金支出，按項目實施計劃和工程進度，由項目執(zhí)行負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署確認意見，財務(wù)部門嚴(yán)格把關(guān)。
3、運營的透明性
歐萊格注重經(jīng)營信息的透明和共享，人事任免、質(zhì)量問題、先進方法、員工獎勵等也都會定期在宣傳欄中發(fā)布，廣泛聽取員工意見建議。
4、審計的獨立性
公司聘請會計師事務(wù)所進行外部審計并出具審計報告，以保證公司的會計報表符合國家的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》，公正地反映公司的財務(wù)狀況，經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。事務(wù)所具備擔(dān)任審計機構(gòu)的任職條件，具有相關(guān)專業(yè)的履職能力，與公司沒有關(guān)聯(lián)利益關(guān)系，確保了外部審計的獨立性。
5、利益的保護
公司一貫堅持互利共贏的經(jīng)營理念，并通過各種方式實現(xiàn)對顧客、供應(yīng)商等方面利益的負責(zé)，具體見表5-1。
表5-1 各相關(guān)方利益保護措施| 主要相關(guān)方 | 具體措施 | 測量指標(biāo) |
| 顧客 | 1、明確顧客需要，細分和選擇顧客對象。2、降低顧客成本，給客戶帶來各種便利及實現(xiàn)有效溝通。3、提高產(chǎn)品的價值和質(zhì)量，保護顧客的利益等。4、在資源有效的情況下，優(yōu)先保證重點顧客的交貨期。5、加強對客戶的服務(wù)職能，提高顧客滿意度。 | 顧客滿意度等 |
| 政府及社會公眾 | 1、依法納稅，絕不逃稅漏稅。2、公司決不生產(chǎn)和銷售偽劣產(chǎn)品，也不哄抬物價或?qū)嵭袎艛鄡r格對社會公眾負責(zé)。3、推行“清潔生產(chǎn)”、“節(jié)能減排”、“綠色制造”等。4、設(shè)立救助獎勵資金，支持貧困大學(xué)生及獎勵優(yōu)秀學(xué)生。 | 慈善捐款額、上繳稅收額等 |
| 供應(yīng)商及代理商 | 1、將“流程透明、集約雙贏”等定為公司的采購方針，保障供方的利潤空間等。2、按時建立了清晰的供應(yīng)商接口、多渠道的計劃和復(fù)審過程來確保供應(yīng)商符合要求，使質(zhì)量、成本、準(zhǔn)時交付都得到了滿足。 | 采購交期達成率等 |
| 員工 | 1、關(guān)心員工生活，使員工有歸宿感。2、增加員工工資。3、改善生活環(huán)境。4、改善員工福利。5、開展各種文娛活動，改善員工生活。 | 員工投訴次數(shù)及投訴處理的及時性、培訓(xùn)次數(shù)、員工收入增長率等 |
四、社會責(zé)任
（一）誠信守法
高層領(lǐng)導(dǎo)遵循“依法經(jīng)營、誠信經(jīng)營”的管理理念，嚴(yán)格遵循《公司法》、《經(jīng)濟法》、《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》、《環(huán)保法》、《勞動法》以及材料行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，加強員工法律知識培訓(xùn)，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工的“正能量”，使誠信守法的作風(fēng)深入公司全體員工的意識和行為。公司合同主動違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應(yīng)收賬款降至合理范圍，公司高層、中層領(lǐng)導(dǎo)都沒有違法亂紀(jì)紀(jì)錄，員工違法次數(shù)為零，在顧客、用戶、公眾、社會中樹立了良好的信用道德形象。
（二）質(zhì)量安全
公司制定常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)運行控制流程，做到每一個環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制，嚴(yán)格把關(guān)，確保每個產(chǎn)品的生產(chǎn)都符合相關(guān)要求，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量的合格。公司還運用三檢制，即自檢、抽檢、質(zhì)量監(jiān)察小組對產(chǎn)品質(zhì)量進行嚴(yán)格把控。其中自檢包括產(chǎn)品自檢和后整理自檢，產(chǎn)品自檢是指員工對自己所生產(chǎn)出來的產(chǎn)品，按照生產(chǎn)工藝單的要求自行進行檢驗，并作出是否合格的判定且在《自檢單》上做好相關(guān)的自檢記錄；后整理自檢涵蓋產(chǎn)品制造的各個工序。
（三）員工權(quán)益
尊重員工，保障員工的合法權(quán)益
公司自成立以來嚴(yán)格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等勞動和社會保障方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。實行勞動合同制，與所有員工按照《勞動合同法》的有關(guān)規(guī)定簽訂了《勞動合同》，并為員工提供了社會保障計劃。目前，公司已根據(jù)國家及地方的有關(guān)規(guī)定，為員工繳納了養(yǎng)老保險金、工傷保險金、醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金、生育保險金。員工可享受法定休假、婚假、喪假、產(chǎn)假等帶薪假期。公司社會保險覆蓋面為100%，勞動合同簽訂率為100%。同時，員工享有外出參觀學(xué)習(xí)、發(fā)放過節(jié)福利、防暑降溫藥品等福利。公司不斷完善員工反映問題和訴求的渠道及處理機制。員工可通過電話、微信等渠道，反映他們遇到或可能發(fā)生的問題。公司高度重視員工申述事件，保證處理程序正當(dāng)、依據(jù)明確、結(jié)果恰當(dāng)，保障了員工的合法權(quán)益。
公司還特別關(guān)注一些特殊群體的需求，如關(guān)注女性員工的工作環(huán)境、工作時間、工作強度以及長期性的職業(yè)發(fā)展、公平機會等因素；針對現(xiàn)在越來越多的80后、90后群體的特質(zhì)給予更多的關(guān)注，為其制定職業(yè)生涯規(guī)劃，明確發(fā)展通道，開展師帶徒手把手指導(dǎo)和專項培訓(xùn)，給予更高工作目標(biāo)，提高其業(yè)務(wù)技能和個體素質(zhì)；針對家庭有困難的員工，公司通過基金會予以大力幫助和支持，總經(jīng)理親自出面聯(lián)系優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源、教育資源，視員工為親人，不斷提升員工歸屬感。
公司會隨著業(yè)績的提升，持續(xù)改善福利體系，提供福利水平，努力為員工提供更加豐富的福利體系，為員工的工作、生活提供更好的保障。1、伙食補貼：公司提供食堂就餐補貼；通訊費補貼：以工資形式進行發(fā)放，按照300-500元不等的標(biāo)準(zhǔn)；高溫補貼：每年的6-9月發(fā)放高溫補貼，200元/月；節(jié)日禮品：每逢春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)為員工發(fā)放過節(jié)慰問品；生日禮品：員工生日時，公司提供生日蛋糕或卡券禮品；下午茶福利：不定期舉行全體員工聚餐等團建活動；體檢福利：每年組織員工全身體檢一次；保險福利：入職后即為員工繳納五險一金，并額外購買商業(yè)保險一份。
公司通過各種方式，如國慶、五一文體活動等，豐富員工的工作和業(yè)余生活，構(gòu)造和諧工作環(huán)境，激發(fā)員工愛心、積極性和創(chuàng)造性，促進公司和諧發(fā)展。
公司高層領(lǐng)導(dǎo)通過短信/微信平臺、合理化建議、員工滿意度調(diào)查、員工座談會、下基層參加部門例會、娛樂活動、午餐會等形式，調(diào)查、了解員工意見和建議，獲取員工滿意度信息。明確的問題由行政部負責(zé)跟蹤督辦，要求各相關(guān)職能部門在規(guī)定時間內(nèi)進行處理。高層領(lǐng)導(dǎo)注重現(xiàn)場了解情況并在承諾時間內(nèi)及時做出積極的反饋和處理。
（四）社會榮譽
五、環(huán)境責(zé)任
公司堅持“規(guī)范操作、減少環(huán)境污染”的環(huán)保方針，通過不斷改進技術(shù)與工藝,更換零部件，強化管理，減少各種廢棄物的產(chǎn)生，保證各種污染物達標(biāo)排放；通過節(jié)能降耗，不斷提升能源、資源的使用效率；通過加強環(huán)保方面的培訓(xùn)，確保每一位員工認知日常工作生活行為對環(huán)境的影響。
（一）環(huán)境保護
公司產(chǎn)品及生產(chǎn)、運營過程對環(huán)境污染、社會風(fēng)險不良影響較小，但公司仍非常重視環(huán)境影響控制，嚴(yán)格貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)，頒布并實施了《環(huán)境因素識別與評價控制程序》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制》等制度和管理辦法。
三年來，無環(huán)境污染事故，各污染源穩(wěn)定達標(biāo)排放，各類環(huán)境治理設(shè)施運轉(zhuǎn)正常，公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中不存在重污染的情況，對于生產(chǎn)過程中的廢水、廢氣、固體廢棄物和噪音問題，公司已采取了適當(dāng)?shù)沫h(huán)保措施，對周邊環(huán)境的影響很小。
（二）道德行為：
公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中誠實、守信，獲得顧客、供應(yīng)商、質(zhì)監(jiān)、工商、稅務(wù)等方面的廣泛好評。
（三）公益支持：
公司高層領(lǐng)導(dǎo)認為公司的發(fā)展和財富的積累來源于社會，企業(yè)取得的每一項進步和成效都得益于各級領(lǐng)導(dǎo)的呵護和關(guān)心，都離不開社會各界的厚愛和支持。遵循公司“奉獻”的價值觀以及公司使命，公司堅持回饋社會，認真履行企業(yè)的社會責(zé)任。公司在注重企業(yè)經(jīng)營的同時，不忘社會責(zé)任，積極組織參加各類公益慈善活動。與市、區(qū)慈善總會共建慈善基金。
| 序號 | 年度 | 慈善捐助費用（萬元） | 物資及折價費用（萬元） |
| 1 | 2018 | 0.5 | 0 |
| 2 | 2019 | 1 | 0 |
| 3 | 2020 | 13.5 | 0.5 |
| 合計 | 14 | 0.5 |
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